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叠彩区投资促进局 2017年部门决算

    

 

第一部分:叠彩区投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:叠彩区投资促进局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:叠彩区投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:叠彩区投资促进局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和桂林市、叠彩区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规,拟定促进全区招商引资的政策、规定,报区人民政府批准后组织实施。
 (二)负责管理、协调、指导全区招商引资和投资投诉服务工作,调查、研究全区招商引资、投资软环境建设和投资投诉服务工作情况,向区人民政府提出促进招商、改善投资软环境方面重大问题的建议;会同有关部门协调投资软环境建设的工作。
 (三)负责拟定全区年度国内外招商计划,报区人民政府批准后组织实施;受区人民政府委托,牵头组织全区性重大招商引资活动;参与中国—东盟博览会中的有关项目招商工作;负责归口办理和协调全区赴国(境)外举办招商引资活动的工作。
 (四)负责策划、组织实施本区组团参加国内外重大投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本区的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
 (五)代表区人民政府,依据国家、自治区和桂林市有关法律、法规,受理、协调和处理投资者投诉事项;对投资者投诉的受理、处理工作实施检查、指导、协调、监督;根据区人民政府的授权,在办理投诉工作中行使调查权、转办督查权、协调权和行政处分建议权。
 (六)根据本区经济发展规划,负责整合社会及民间投资项目资源,建立和管理全区招商项目数据库,协调项目立项和项目储备工作;组织开展有关项目的前期工作,采取市场化、国际化运作方式招商引资。
 (七)负责多种形式招商推介,发布招商引资信息;负责全区招商引资有关数据统计;配合有关部门开展全区招商引资的宣传工作。
 (八)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

叠彩区投资促进局

 

 

 第二部分:叠彩区投资促进局2017年部门决算报表(见附件)

 

 

第三部分:叠彩区投资促进局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入47.13万元,其中本年收入47.13万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入47.13万元,为自治区、本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2.09万元,增长4.64%。

2.事业收入  0  万元。

3.经营收入 0   万。

4.其他收入  0  万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

(二)本部门2017年度总支出47.13万元,其中本年支出47.13万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)47.13万元:主要用于商贸事务,具体包括行政运行和一般行政管理事务。较2016年度决算数增加2.08万元,增长4.62%;

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

叠彩区投资促进局2017 年度一般公共预算支出47.13万元,其中:基本支出 20.65万元,项目支出26.48万元。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)47.13万元,其中:基本支出20.65万元,项目支出26.48万元。较2016年度决算数增加2.08万元,增长4.62%;

①行政运行(项)20.65万元,其中:基本支出20.65万元。较2016年度决算数减少4.44万元,下降17.70%;

②一般行政管理事务(项)26.48万元,其中:项目支出26.48万元。较2016年度决算数增加7.44万元,增长39.08%;

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出20.65万元,其中:人员经费17.89万元,较2016年度决算数减少2.95万元,下降14.16%。主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费2.76万元,较2016年度决算数增加1.5万元,增长35.29%主要包括:办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

叠彩区投资促进局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.24万元。

叠彩区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3.24万元,支出决算3.24万元,完成年初预算的100%,与上年支出决算4.12万元对比,减少0.88万元。其中因公出国(境)费用支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务接待费支出决算3.24万元,完成年初预算的100%,与上年支出决算4.12万元相比,减少0.88万元;

叠彩区投资促进局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,切实采取措施,压缩“三公”经费支出,使支出控制在预算范围内。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出3.24万元,国内公务接待批次36  次,人次250次,主要用于接待来访客商。国(境)外公务接待批次  0 次,人次 0  次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2.76万元,比2016年减少1.49万元,降低 35.11%。主要原因是:实行了公车改革,公务接待减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额7.73万元,其中:政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆  0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及“招商工作经费“一项项目,涉及一般公共预算支出47.13万元。评价等次为优秀。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

2017年全年实际引进内资到位资金27.5亿元人民币,实际利用外资2700万美元,超额完成年度目标任务。成功引进碧桂园漓江公馆、荣和桃花原著等大型项目,并已实现开工,自评等次为优秀。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

已浏览65次  发布日期: 2018/9/27 16:05:16  来源:财政局

 

 
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