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叠彩区卫计局 2017年部门决算

    

 

第一部分:叠彩区卫计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:叠彩区卫计局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:叠彩区卫计局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:叠彩区卫计局概况

一、主要职能

    叠彩区卫生和计划生育局职责是:负责组织实施辖区疾病预防控制、免疫规划,制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,开展突发公共卫生事件防控和重大活动医疗卫生保障。负责建设辖区基层卫生和计划生育服务体系,管理基层卫生和计划生育机构人员、业务、经费等行政事务,建立机构服务评价和监督管理体系,完善基层运行新机制和基层卫生、计划生育人员管理制度。负责推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,加大宣传力度,组织实施农村孕产妇住院分娩补助项目、免费婚检、地中海贫血防治、死因监测、重点地方病防治等重大医改项目。

    叠彩区计生服务站职责:免费计划生育技术服务,免费发放避孕药具。

    叠彩区大河乡卫生院职责:卫生院承担着大河乡及周边居民的预防保健、基本医疗以及农村公共卫生工作任务。

二、部门决算单位构成

行政单位1个,即桂林市叠彩区卫生和计划生育局,内设机构:桂林市叠彩区爱卫办、桂林市叠彩区计生协会

     全额拨款的事业单位1个:即叠彩区计生服务站;

     差额拨款的事业单位1个:即叠彩区大河乡卫生院。

 

 

 

 第二部分:叠彩区卫计局2017年部门决算报表(见附件)

 

 

第三部分:叠彩区卫计局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入3524.34万元,其中本年收入3524.34万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2930.18万元,为自治区、本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少1303.25万元,下降30.78%。

2.事业收入342.58万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加73.47万元,增长27.30%。

3.经营收入0万元。

4.其他收入  251.58  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少45.74万元,下降16%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2017年度总支出3524.34万元,其中本年支出3386.26万元。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)0.83万元:主要用于政府在群众团体事务方面的支出。较2016年度决算数增加0.83万元,增长100%;

2.社会保障和就业支出(类)4.90万元:主要用于政府在行政事业单位离退休封面的支出。较2016年度决算数减少18.67万元,下降79.21%;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)3378.41万元:主要用于政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生与计划生育管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗保障。较2016年度决算数减少609.9万元,下降15.29%;

4.住房保障支出(类)2.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1万元,增长89.29%。

5.其他支出(类)0万元。

6.结余分配138.08万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

叠彩区卫计局2017 年度一般公共预算支出2930.19万元,其中:基本支出380.58万元,项目支出2549.61万元。

1.        一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)0.83万元,其中:基本支出0.83万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加0.83万元,增长100%;

2 . 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)4.90万元,其中:基本支出4.90万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加4.90万元,增长100%;

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)2922.34万元,其中:基本支出372.73万元,项目支出2,549.60万元。较2016年度决算数减少609.9万元,下降15.29%;

(1)医疗卫生与计划生育管理事务(款)233.67万元,其中:基本支出122.92万元,项目支出110.75万元。较2016年度决算数减少31.85万元,下降12.00%;

①行政运行(项)122.92万元,其中:基本支出122.92万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加63.77万元,增长107.81%;

②一般行政管理事务(项)110.75万元,其中:基本支出0万元,项目支出110.75万元。较2016年度决算数减少95.62万元,下降46.33%;

(2)基层医疗卫生机构(款)521.51万元,其中:基本支出225.94万元,项目支出295.57万元。较2016年度决算数减少193.58万元,下降27.07%;

①城市社区卫生机构(项)152.31万元,其中:基本支出0万元,项目支出152.31万元。较2016年度决算数减少130.99万元,下降46.24%;

②乡镇卫生院(项)225.94万元,其中:基本支出225.94万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加22.75万元,增长11.20%;

③其他基层医疗卫生机构支出(项)143.26万元,其中:基本支出0万元,项目支出143.26万元。较2016年度决算数减少85.34万元,下降37.33%;

(3)公共卫生(款)1,001.58万元,其中:基本支出0万元,项目支出1,001.58万元。较2016年度决算数增加171.99万元,增长20.73%;

①基本公共卫生服务(项)993.78万元,其中基本支出0万元,项目支出993.78万元。较2016年度决算数增加183.02万元,增长22.57%;

②重大公共卫生专项(项)7.80万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.80万元。较2016年度决算数减少11.03万元,下降58.58%;

(4)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)28.03万元,其中:基本支出0万元,项目支出28.03万元。较2016年度决算数减少4.42万元,下降13.62%;

(5)计划生育事务(款)735.94万元,其中:基本支出22.26万元,项目支出713.68万元。较2016年度决算数增加107.54万元,增长17.11%;

①计划生育服务(项)698.18万元,其中:基本支出22.26万元,项目支出675.92万元。较2016年度决算数增加80.16万元,增长12.97%;

②其他计划生育事务支出(项)37.76万元,其中:基本支出0万元,项目支出37.76万元。较2016年度决算数增加37.76万元,增长100%;

(6)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.61万元,其中:基本支出1.61万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加1.61万元,增长100%;

(7)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)400万元,其中:基本支出0万元,项目支出400万元。较2016年度决算数增加400万元,增长100%;

4 . 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.12万元,其中:基本支出2.12万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加1万元,增长89.29%;

 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出380.58万元,其中:人员经费373.37万元,较2016年度决算数增加132.65万元,增长55.11%。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;公用经费7.21万元,较2016年度决算数减少7.22万元,下降50.03%。主要包括:办公费、、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

叠彩区卫计局2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.71万元。

叠彩区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2.71万元,支出决算2.71万元,完成年初预算的100%,与上年支出决算2.29万元对比,增加0.42万元。其中因公出国(境)费用支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务接待费支出决算2.71万元,完成年初预算的100%,与上年支出决算2.29 万元相比,增加0.42万元;

叠彩区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数主要原因一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,切实采取措施,压缩“三公”经费支出,讲支出控制在预算范围内。大于上年决算数的原因是预算内接待事项增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.71万元,国内公务接待批次22次,人次215次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内公务接待支出2.71万元。主要用于接待上级部门和其他相关部门工作人员。

国(境)外公务接待0万元。无国(境)外公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.22万元,比2016年减少5.66万元,下降47.64%。主要原因是:在预算内日常公用经费的各项开支减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额115.67万元,其中:政府采购货物支出115.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目17个,二级项目0个,共涉及资金2672.53万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“医疗卫生与计划生育支出”等17个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2672.53 万元。从评价情况来看,绩效评定等级为良好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,十七个项目自评得分为100 分。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休 (款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保障基金收支缺口的补助。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

(1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.基层医疗卫生机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。

(1)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。

(2)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

3.公共卫生(款):反映公共卫生支出。

(1)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

(2)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4.中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

5.计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

6.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 指按照《住房公积金管理条例》 的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 

已浏览57次  发布日期: 2018/9/27 16:06:24  来源:财政局

 

 
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