区委 区人大 区政府 区政协 设为首页 | 加入收藏
 
 
  
首页  
  公告:
叠彩区欢迎您!       
   
站内搜索
 
   
 
    首页    政务公开   >   财政预决算   >   部门决算
叠彩区政协 2017年部门决算

    

 

第一部分:叠彩区政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:叠彩区政协2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:叠彩区政协2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:叠彩区政协概况

一、主要职能

叠彩区政协是依据《中国人民政治协商会议章程》在中共叠彩区委的领导下、在市政协的指导下,围绕团结与民主两大主题开展工作,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是通过会议协商、专题协商和重点协商等形式实施;民主监督主要是通过建议和批评的形式开展;参政议政主要是通过调研报告、提案、建议案、社情民意信息等形式进行。

二、部门决算单位构成

叠彩区政协内设三个机构,分别是:叠彩区政协办公室、叠彩区政协提案社会法制和教文卫体委员会、叠彩区政协经济科技联谊和委员联络委员会。

 

 

 第二部分:叠彩区政协2017年部门决算报表(见附件)

 

 

第三部分:叠彩区政协2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2017年度总收入203.77万元,其中本年收入203.77万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入203.77万元,为自治区、本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少5.43万元,减少2.6%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2017年度总支出203.77万元,其中本年支出203.77万元。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)203.77万元:主要用于政协事务支出。有关事项包括行政运行、一般行政管理事务和政协会议。,较2016年度决算数减少1.64万元,减少8.6%。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

叠彩区政协2017 年度一般公共预算支出203.77万元,其中:基本支出151.47万元,项目支出52.29万元。

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)203.77万元,其中:基本支出151.47万元,项目支出52.29万元。较2016年度决算数减少5.43万元,下降2.60%;

①行政运行(项)151.47万元,其中:基本支出151.47万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加20.07万元,增长15.27%;

②一般行政管理事务(项)34.83万元,其中:基本支出0万元,项目支出34.83万元。较2016年度决算数减少23.87万元,下降40.66%;

③政协会议(项)17.46万元,其中:基本支出0万元,项目支出17.46万元。较2016年度决算数减少1.64万元,下降8.59%;

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出151.47万元,其中:人员经费130.96万元,较2016年度决算数增加10.16万元,增长8.41%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等;公用经费20.52万元,较2016年度决算数增加9.92万元,增长93.58%。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

叠彩区政协2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元。

叠彩区政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.27万元,支出决算0.26万元,完成年初预算的96.29%,与上年支出决算0.7万元对比,减少0.44万元。其中因公出国(境)费用支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务接待费支出决算0.26万元,完成年初预算的96.29%,与上年支出决算0.7万元相比,减少0.44万元;

叠彩区政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,切实采取措施,压缩“三公”经费支出,讲支出控制在预算范围内。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次2次,人次25次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内公务接待支出0.26万元。主要用于接待上级部门和其他相关部门工作人员。

国(境)外公务接待0万元。无国(境)外公务接待开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出20.52万元,比2016年增加9.92万元,增长93.58%。主要原因是:在预算内日常公用经费的各项开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额9.52万元,其中:政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目15个,二级项目0个,共涉及资金72万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“政协全会会议费”等15个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出72万元。从评价情况来看,绩效评定等级为良好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100 分。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

已浏览276次  发布日期: 2018/9/27 16:52:54  来源:财政局

 

 
人事任免
政府文件
政府信息年报
政府领导
财政预决算
政策解读
政府报告
政府机构
土地管理
规划计划
教育
政府采购
食品安全
应急管理
生产安全
环境保护
政务服务-一事通办
重大项目建设
审批事项操作规范
社会团体和中介机构
为民办实事
社会救助信息
统计数据
保障性住房
饮用水水源地环境保护
政府权责清单
行政执法信息公开
消费领域
政府网站运行情况公开
审计信息公开
部门文件
 
 
 
网站地图 | 使用帮助 | 网站声明 | 友情链接
 

桂林市叠彩区人民政府主办
桂林市叠彩区人民政府办公室承办
建议使用1024 X 768分辨率,IE6.0以上版本浏览器浏览本站
桂ICP备18006254号

网站标识码:4503030001


网站维护单位:桂林市叠彩区政府信息中心

联系电话:0773-8983780、8983985