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桂林市叠彩区农林畜牧局2018年部门预算、“三公”经费预算公开说明

 

第一部分  部门概况

一、单位及所属单位基本情况

(一)机构设置情况

行政单位1个,即:桂林市叠彩区农林畜牧局。

(二)基本职能

1.负责叠彩辖区农村的农业、林业、水产畜牧等行政管理、指导、协调工作 。

2.负责协调市农业局、林业局、水产畜牧局及市新农办、乡村办、菜篮子办等上级涉农部门近30个科室交办的日常性工作。

3.近年来,随着上级部门和区委、区政府对我区“三农”问题的持续关注,我局还新增了森林防火、重大动物疫病防控、新农村建设、“菜篮子”基地建设等诸多事务。

二、人员构成情况

行政编制数4人。2018年在职人员构成情况:在职4人。

第二部分  2018年部门预算公开报表

收支预算总表 (见附件)

收入预算总表(见附件)

支出预算总表(见附件)

桂林市农林畜牧局一般公共预算支出表(见附件)

桂林市农林畜牧局一般公共预算基本支出表(见附件)

桂林市农林畜牧局“三公”经费表(见附件)

桂林市农林畜牧局政府性基金拨款支出预算表 (见附件)

桂林市农林畜牧局财政拨款支出预算表(按经济分类)(见附件)

桂林市农林畜牧局国有资本支出预算表 (见附件)

桂林市农林畜牧局政府采购预算表(见附件)

 

 

第三部分 2018年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算391.9万元,同比增加198.4万元, 增长102.5%,其中:公共预算财政拨款391.9元,同比增加198.4万元, 增长102.5%;无政府性基金拨款;无未纳入预算管理的其他收入。

(二)支出预算说明

2018年支出预算391.9万元,其中:基本支出71.6万元,占支出总预算的18.3%;项目支出320.3万元,占支出总预算的81.7%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中社会保障和就业支出7.9万元,占支出总预算的2.02%;医疗卫生与计划生育支出5.6万元,占支出总预算的1.42%;农林水事务支出373.2万元,占支出总预算的95.24%;住房保障支出5.2万元,占支出总预算的1.32%。

2、按支出经济分类科目划分,共分为四类。其中:工资福利支出类科58.1万元,占支出总预算14.84%,同比增加21万元,增长56.6%;商品服务支出类科目291.7万元,占支出总预算74.43%;对个人和家庭的补助类科目22.1万元,占支出总预算5.63%,同比减少6.7万元,下降23.42%;其它资本性支出类科目20万元,占支出总预算5.1%。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算71.6万元,占支出总预算的18.28%,同比增加23.3万元,增长48.17%。其中:工资福利支出预算58.2万元,占支出总预算的14.82%,同比增加21万元,增长56.62%;商品和服务支出9.87万元,占支出总预算的2.52%,同比增加2.44万元,增长32.84%;对个人和家庭的补助支出3.6万元,占支出总预算的0.9%,同比减少0.19万元,下降5%。

(2)项目支出预算

项目支出预算320.3万元,占支出总预算的81.72%,同比增加175.114万元,增长120.64%。

二、2018年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  • 因公出国(境)经费预算 0;
  • 公务接待费预算0.3万元,同比无增减变化。

(三)公务用车费预算2.4万元。其中:

1、公务用车运行维护费预算2.4万元。此类经费主要用于本系统公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出,本系统公务用车机动车编制数总数共一辆。

2、公务用车购置预算0万元,同比增减无变化。

三、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

第四部分 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

(十一)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

已浏览201次  发布日期: 2018/7/14 16:55:06  来源:财政局

 

 
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