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桂林市叠彩区政协 2018年部门预算、“三公经费”预算公开说明

  

         第一部分 部门概况

         一、基本情况

        (一)机构设置情况:行政单位1个,内设三个机构,分别是:叠彩区政协办公室、叠彩区政协提案社会法制和教文卫体委员会、叠彩区政协经济科技联谊和委员联络委员会。

        (二)基本职能:叠彩区政协是依据《中国人民政治协商会议章程》在中共叠彩区委的领导下、在市政协的指导下,围绕团结与民主两大主题开展工作,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是通过会议协商、专题协商和重点协商等形式实施;民主监督主要是通过建议和批评的形式开展;参政议政主要是通过调研报告、提案、建议案、社情民意信息等形式进行。

         二、人员构成情况 

         叠彩区政协行政事业编制14人,在职人数14人。

         第二部分 2018年部门预算报表

      

收支预算总表 (见附件)

收入预算总表(见附件)

支出预算总表(见附件)

桂林市叠彩区政协一般公共预算支出表(见附件)

桂林市叠彩区政协一般公共预算基本支出表(见附件)

桂林市叠彩区政协“三公”经费表(见附件)

桂林市叠彩区政协政府性基金拨款支出预算表 (见附件)

桂林市叠彩区政协财政拨款支出预算表(按经济分类)(见附件)

桂林市叠彩区政协国有资本支出预算表(见附件)

桂林市叠彩区政协政府采购预算表(见附件)

          第三部分 2018年部门预算、“三公”经费编制说明 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入预算357.9万元(为公共预算财政拨款),同比增加41.3万元, 增长13%。主要是人员经费的增加。

基本支出预算282.7万元,同比增加83.3万元,增长64.2%。其中:工资福利支出类科目254.1万元,同比增加96.9万元,增长61.6%。原因是经济科目调整所致(原放在对个人和家庭的补助类科目的医疗费、住房公积金等调整到工资福利支出类科目);商品服务支出类科目28.6万元,占支出总预算8%,同比减少4.5万元,下降13.6%。

项目经费预算75.2万元,同比减少28.4万元,下降27.4%,主要是图书出版等项目预算经费减少。

(二)支出预算说明

2018年支出预算357.9万元,其中:基本支出282.7万元,占支出总预算的79%;项目支出75.2万元,占支出总预算的21%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中一般公共服务支出276.5万元,占支出总预算的77.3%;社会保障和就业34.5万元,占支出总预算的9.7%;医疗卫生24.5万元,占支出总预算的6.8%;住房保障支出22.3万元,占支出总预算的6.2%。

2、按支出经济分类科目划分,共分为三类。其中:工资福利支出类科目254.1万元,占支出总预算71%,同比增加96.9万元,增长61.6%。原因是经济科目调整所致(原放在对个人和家庭的补助类科目的医疗费、住房公积金等调整到工资福利支出类科目);商品服务支出类科目100.8万元,占支出总预算28.2%,同比减少34.2万元,下降25.3%;对个人和家庭的补助类科目3万元,占支出总预算0.8%,同比减少19.7万元,下降86.8%,原因是经济科目调整(原放在对个人和家庭的补助类科目的医疗费、住房公积金等调整到工资福利支出类科目)。

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算282.7万元,占支出总预算的79%,同比增长69.7万元,增长32.7%。其中:工资福利支出类科目254.1万元,占支出总预算71%,同比增加96.9万元,增长61.6%。原因是经济科目调整;商品服务支出类科目28.6万元,占支出总预算8%,同比减少4.5万元,下降13.6%。

(2)项目支出预算

项目支出预算75.2万元,占支出总预算的8%,同比减少28.4万元,下降27.4%。其中商品服务支出类科目72.2万元,占支出总预算20.2%。

二、2018年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费预算0万元,同比无增减变化。

(二)公务接待经费预算4万元,同比减少2万元,下降33.3%。主要用于本单位按规定开支的各类公务接待支出。

(三)公务用车经费预算0万元,同比无增减变化。

 三、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

第四部分 专业名词解释

​    (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

​    (二)事业收入:即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

​    (三)事业单位经营收入:即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)上级补助收入:即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

​    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

​    (八)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

​    (九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十)医疗卫生与计划生育支出:指人员基本医疗、工伤、公务员医疗经费。

 (十一)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 (十二)商品和服务支出:指基本支出、项目支出中为保障单位运行及完成特定工作任务用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公办案用房水电费、安全维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

         (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

已浏览204次  发布日期: 2018/7/14 17:01:45  来源:财政局

 

 
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